支1806万美元；
物流管理部：经理1名，副经理1名，管理员30名，平均工资3000美元/月，年开支115.2万美元（港口内部的搬运及短途运输业务等准备承包给专业的物流公司）；
维修厂：厂长1名，副厂长1名，各类维修工100名，平均工资2800美元/月，年开支万美元。
物业管理部：部长1名，副部长1名，物业维护工60人，平均工资2500美元/月，年开支186万美元。
人力资源部：部长1名，副部长1名，人事专员6名，平均工资3500美元/月，年开支33.6万美元。
保卫部：承包给专业保安公司经营，合同年度承包费用为：350万美元/年。
总务部：部长1名，副部长1名，总务专员8名，平均工资3500美元/月，年开支35万美元。
财务部：部长1名，副部长1名，财务人员6名，平均工资4500美元/月；年开支43.2万美元。
物资采购部：部长1名，副部长1名，采购专员6名，平均工资3500美元/月，年开支33.6万美元（具体业务承包给专业的物流公司经营，公司提取一定的管理费用）。
因此，总部人工费为：万美元/年，总部满员编制为：891人。
总部办公费开支预算：伙食补贴10美元/日；办公损耗费15美元/日，因此，年度办公费开支为815万美元。
总部招待及外勤费用预算：450万美元/年。
因此，皓龙公司总部管理费为：万美元/年。
公司资产折旧成本：项目整体综合造价45000万美元，按照20年完全损耗计算，每年可提取使用的维护维修的材料费、维护费和更新费为2250万美元。
因此，皓龙公司经营总成本为：万美元。
公司营业税成本预算：22,0458万美元*6%=万美元。
因此，公司随后经营总成本为：19996.8万美元；
因此，公司随后利润预算为：20,0461.2万美元/年。
看完方案后，我笑着说：“魏总、蔡总！你们辛苦了！你们认为这个方案实施难度在哪里？”
蔡京华说：“这个预算我们是按照港口业务满负荷运作方式来计算的！基础数据都来至于市场调研，应该比较可靠！难度来至于经营班子的组建，以及整个经营管理系统建立，当然，招工问题也是一个问题！现在我已经开始着手解决这方面的问题！我想先把公司高层人员、人力资源部、财务部、业务部、总务部等急需的部门建立起来！随着项目推进逐步将其他业务部门建立起来！目前，我们已经联系了当地的大学和职业学校，准备招聘他们对口专业大学生！因为，我们的设施设备是目前国际港口之中最先进的！